首頁
> 政務公開 > 政府信息公開 > 財政信息 > 財政預決算
  • 索 引 號:CR0002/2019-56572

    發文機關: 崇仁縣發展改革委

  • 文   號:

    成文日期: 2019-11-15

崇仁縣發改委2018年度部門決算

發布日期:2019-11-15 15:42 來源:崇仁縣發展改革委 瀏覽次數:

崇仁縣發改委2018年度部門決算

 

   

 

第一部分  崇仁縣發改委部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  崇仁縣發改委部門概況

一、部門主要職能

單位主要職責是擬訂組織實施全縣國民經濟和社會發戰略、中長期規劃和計劃;提出全縣國民經濟發展和重大經濟結構和目標和政策;提出運用各種經濟手段和政策的建議;受縣政府委托向縣人民代表大會作全縣國民經濟和社會發展計劃和報告。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2 個,包括:崇仁縣發展和改革委員會(行政)、崇仁縣政務信息中心(事業)。

本部門2018年年末編制人數  19 人,其中行政編制 14 人,事業編制  5 人;年末實有人數 19  人,其中在職人員 19 人,離休人員  0人,退休人員 7  人;年末學生人數  0 人。         

第二部分  2018年度部門決算表

  決算表附后

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

     一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計582.92萬元,其中年初結轉和結余114.90萬元,較2017年減少22.29萬元,下降16.2 %;本年收入合計468.02萬元,較2017年增加130.39 萬元,增長38.62 %,主要原因是:新增生態文明先行示范區工作人員經費及專項工作經費,軍民融合專項工作經費,電動汽車充電樁上級補助,信息網絡專項工作經費。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入468.02萬元,占100%;事業收入   萬元,占  %;經營收入   萬元,占  %;其他收入   萬元,占  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計582.92萬元,其中本年支出合計   581.21萬元,較2017年增加221.29  萬元,增長61.5 %,主要原因是:新增生態文明先行示范區工作人員經費及專項工作經費,軍民融合專項工作經費,電動汽車充電樁上級補助,信息網絡專項工作經費等支出;年末結轉和結余 1.71萬元,較2017年減少113.19萬元,下降98.5  %,主要原因是:支付上年應付未付款。

本年支出的具體構成為:基本支出 534.12萬元,占91.9%;項目支出47.09萬元,占8.1%;經營支出   萬元,占  %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)   萬元,占  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為808萬元,決算數為581.21萬元,完成年初預算的71.9%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為808萬元,決算數為  581.21萬元,完成年初預算的71.9%,主要原因是:專項工作經費收支未達到預期。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出534.12萬元,其中:

(一)工資福利支出224.55萬元,較2017年增加49.99萬元,增長 28.6 %,主要原因是:人員、獎勵工資福利增加,工資普調。

(二)商品和服務支出90.8萬元,較2017年增加13.68萬元,增長17.7%,主要原因是:專項工作經費增加。

(三)對個人和家庭補助支出 85.32萬元,較2017年增加10.61 萬元,增長14.2%,主要原因是:退休人員獎勵工資增加。

(四)資本性支出133.45萬元,較2017年增加133.01萬元,增長302.3%,主要原因是:信息網絡建設經費投入加大。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為17萬元,決算數為6.86萬元,完成預算的40.4%,決算數較2017年減少0.26萬元,下降3.7%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元,完成預算的 %,決算數較2017年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:無因公出國。

(二)公務接待費支出年初預算數為17萬元,決算數為6.86萬元,完成預算的40.4%,決算數較2017年減少0.26萬元,增下降3.7%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:基本持平。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 %,決算數較2017年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……;公務用車運行維護費支出年初預算數為   萬元,決算數為  萬元,完成預算的 %,決算數較2017年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:公車改革無公車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出224.25萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加174.25萬元,增長348.5%,主要原因是:專項工作經費和信息網絡建設經費增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額23.45萬元,其中:政府采購貨物支出23.45萬元、政府采購工程支出  萬元、政府采購服務支出  萬元。授予中小企業合同金額  萬元,占政府采購支出總額的  %,其中:授予小微企業合同金額  萬元,占政府采購支出總額的  %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車  輛、主要領導干部用車  輛、機要通信用車  輛、應急保障用車  輛、執法執勤用車  輛、特種專業技術用車  輛、其他用車  輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目  1個,二級項目 0個,共涉及資金60萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2018年度XXXXXX 0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0 %。

    共組織對XXX”、“XXX”等 0個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

    組織對XXX”、“XXX”等0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等部門(單位)整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。

(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。

我部門今年在縣級部門決算中反映一般公共預算項目績效自評結果。

一般公共預項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,一般公共預算項目績效自評得分為80分。項目全年預算數為60萬元,執行數為60萬元,完成預算的10%。主要產出和效果:一是項目謀劃開發、項目申報爭取、項目開工建設、項目竣工驗收等全過程對項目進行的服務和監管的費用支出;二是年度項目開發任務如期完成,項目申報工作進展順利,項目爭取額再創歷史新高,項目監管中未發現重大問題。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

    在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

《項目支出績效自評表》附后

 

第四部分  名詞解釋

 

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

 

2018年度崇仁縣發改委部門決算公開說明2019.9.18.rar


 
11选5杀号专家一码